有哪些IT预算分配案例令你耳目一新？
时间：2023-12-17 10:12:01 | 来源：网站运营
时间：2023-12-17 10:12:01 来源：网站运营
有哪些IT预算分配案例令你耳目一新？：谢邀，作为一个长期IT从业狗，把我之前公司的预算方案给题主参考下吧。
《2021千人规模的企业IT预算分配实施方案》定稿XXX有限责任公司 为了保障集团千名员工和合作伙伴的长久发展以及预算管理的综合性、有效性、严肃性和可控性，全面提升全集团预算管理水平，推进去那面预算管理工作纵深开展，确保集团公司年度经济目标责任的实现，根据《中华人民共和国预算法》等相关规定，结合集团公司2021年度经济目标责任书及各单位全面预算管理工作实施进度，以及董事会表决通过的《2021年度全年预算》方案，特制定以下实施方案。
一、预算实施指导思想
为贯彻集团公司“长期价值最大化”的核心追求，该实施方案一方面关注当前效益，通过效益指标分解落实，保持公司的经济实力，另一方面着眼长远，通过落实研发、测试、人力资源绩效等相关举措，推进核心能力建设，拓展发展空间。
二、预算指标分解方案
2021年重点管理工作：
1、经济指标：以杜邦财务分析法为指导，最大程度地保证集团公司获得最优的效率、最低的成本。
2、IT预算分解：内部硬件和软件采购、员工培训、开发运维、软件和系统测试等预算分配
三、IT预算类别
1、 基础费用：集团公司的计算机、手机等硬件产品的购置、安装、维护、网络通信费用，此部分占集团公司总IT费用的20%。
2、 研发和运维费用：包括集团公司中的软件和系统的迭代更新、产品设计和后期运营维护，此部分占集团公司总IT费用的50%。
3、 软件和系统测试费用：包括集团公司中的软件和系统上线前的兼容性测试、探索性测试、自动化测试等必备流程。这部分占集团公司总IT费用的30%。其中，为全面贯彻落实集团总公司的“长期价值最大化”核心追求，软件和系统测试中的费用应将其拆解为：集团公司测试人员分配为软件和系统测试费用的30%，外包服务公司占20%，云测试服务占50%。四、IT预算费用
本次集团公司给IT部门划分的预算费用为3000万元。
相关分配可见下表
| 方案名称：2021年度全面预算实施方案 |
一、 目的
为对本年度IT相关费用进行合理预算，以达到控制费用支出节约成本，提高IT部门效率的目的，特制定本方案。 二、 适用范围 本方案适用于集团公司年度预算IT部门的全部工作。 三、 术语解释 年度预算是对公司在一年内的IT类各项活动、财务成本、效率表现等方面的总体预测。 四、预算方案编制说明 （一）编制原则 预算的编制要遵循合法性、可行性、客观性、科学性和经济性原则。 （二）编制依据 1. 国家相关法规政策和方针，国内外经济环境及IT材料发展趋势。 2. 公司上一年度实际经营情况和本年度预计的内、外部环境变化因素。 3. 本公司预算管理办法。 （三）编制范围 年度预算的编制范围包括公司所有收、支项目。年度预算管理将预算具体划分为经营预算、投资预算和财务预算三大类。经营预算和投资预算都必须以货币的形式反映在财务预算内。 1. 经营预算是对公司年度发生的各项基本经营活动作出的预算，具体包括采购预算、网络预算、突发运维预算、人员预算等。 2. 投资预算是在资本性支出可行性研究的基础上编制的预算，具体反映何时投资、投资多少、资金来源和投资收益等。 3. 财务预算是反映预算期内有关现金收支、经营成果和财务状况的预算，具体包括现金预算、预算损益表、预算资产负债表。 五、组织机构和权责分配 集团公司成立预算管理委员会。预算管理委员会是公司预算管理的最高决策机构，由集团公司总经理、副总经理、总会计师和各部门负责人组成。 （一）预算管理委员会的主要职责 1. 负责讨论制定、修订公司有关预算管理的方案。 2. 讨论决定集团公司经营预算、投资预算、财务预算中上报的预算指标及预算指标的调整及考核。 3. 讨论决定集团公司预算考核办法及兑现方案。 4. 接受并讨论分析预算执行报告。 （二）集团公司各部门在预算管理中的职责 1. 财务部负责除负责编制本部门的预算外，还需汇总公司各部门的预算，从而编制公司的年度预算。 2. 集团公司IT部负责人应在财务部的指导下编制本部门预算，并将编制的预算交财务部，由其进行审核汇总。 3. 人力资源部负责公司人工费用及相关费用、劳务费用的预算管理，负责公司的预算考核工作。 4. 行政部负责企业车辆使用费及修理费、财产保险费、租赁费、折旧费和印刷费的预算管理；负责企业会议费、董事会费、通信费和办公费使用计划的编制。 5. 审计部负责公司审计费用的预算管理。 |
为什么IT预算很重要?
如果没有预算计划，您可能会在申请预算时被迫要求证明其合理性，从而导致大量不必要的工作。规模较小的企业可能更愿意使用定期预算流程，IT支出曾经只是以实际支出来计算 ，或者只是在口头交谈确定，现在已经可以通过预算流程整合使资金使用变得更加透明。
与项目计划一样，预算提供了部门工作计划及资金需求的整体情况。它可以让您快速确定某个领域的资源是否被过度使用。它还可以让您将该支出与类似的企业进行比较。在顾问的帮助下，或者仅仅只是给同行打个电话，您就可以进行比较以确定您在特定区域的支出与同行相比有何不同。
不要只把预算作为资金申请单，而是把预算当做工具体现和验证您的IT战略以及未来发展计划。比如，如果您想充实您的团队来进行业务转型，但是却没有足够的招聘或培训预算，这样的战略是注定失败的。同样的，预算可以让您快速确定哪些地方可能会超支。
不要把预算仅仅看作是管理流程，而是将其视为IT战略的验证和支持工具。如果还未制定正式的IT战略，预算流程可以帮助您调查需要改进的领域，实现更具战略性的IT管理。
这个格式有出入，
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